Město Frýdlant - oficiální stránky

Navigace

Samospráva

Rozpočet města

Město Frýdlant

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011	R. provizorium	Skutečnost	Schválený rozpočet
	2011	2010	2011
P Ř Í J M Y
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	11 000	12 255	12 000
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 000	2 083	2 000
1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	1 000	1 035	1 000
1121 - Daň z příjmů právnických osob	12 400	12 725	12 500
1211 - Daň z přidané hodnoty	25 600	25 946	25 800
1332 - Poplatky za znečišťování ovzduší	5	14	5
1333 - Poplatky za uložení odpadu	9 000	17 709	9 000
1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000	2 992	3 000
1341 - Poplatky ze psů	250	204	200
1342 - Poplatek za rekreační pobyt	20	14	10
1343 - Poplatek za uživ. veř. prostranství	50	71	50
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	5	5	5
1347 - Poplatky - hrací automaty	1 700	1 546	1 500
1353 - Příjmy za zkoušky - autoškola	300	318	300
1361 - Správní poplatky	4 000	4 200	4 000
1511 - Daň z nemovitostí	2 400	2 997	2 800
Příjmy daňové c e l k e m	72 730	84 114	74 170
1031 2111 200 - Lesní hospodářství	400	338	400
1069 2131 - Pronájem pozemků	200	218	200
2119 2343 - Úhrady z vydobýv. prostoru	1	1	1
2460 - Splátky půjčených prostředků (L.Kubátová-Betlém)	8	8	8
3119 2122 - Odvody odpisů z budov školství		1 305
3141 2132 339 - Nájemné Z HČ Školní jídelna	176	176	176
3313 2111 360 - Tržba kina	200	210	200
3314 2111 362 - Tržba městské knihovny	0	30	0
3315 2111 363 - Tržba městského muzea	10	8	10
3329 2111 364 - Tržba Betlém	0	0	0
6171 367 - Tržba MIC	90	108	50
3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj	30	27	30
5311 2210 209 - Pokuty uložené městskou policí	130	114	115
4314 2111 211 - Tržby pečovatelské služby	220	215	215
222 - Návratná fin. výpomoc SMF - spátka	400	400	400
223 -Splátka investiční půjčky SMF z r. 2009, 2010	83	60	83
3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu	350	403	400
3632 2119 224 - Hřbitovní poplatky	250	245	250
3612 2132 - Nájemné (ČOV)	2 160	1 202	2 160
3612 2132 229 Nájemné SBH (byt. + nebyt. Prostory)	8 200	7 990	7 850
3722 2132 227- Nájemné .A.S.A.	95	71	95
3631 2132 225 - Veřejné osvětlení - nájemné	90	90	90
3634 2132 230 - Nájemné TEPLO Frýdlant	1 226	1 226	1 226
3522 2132 510 - Nájemné Nemocnice Frýdlant	10	10	10
3725 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb	200	273	200
6171 2329 - Splátky půjček (dříve 2460 207)	0	1	0
6171 207 - Ostatní příjmy za rozhlas, úroky, apod.	150	185	150
6310 2141- Příjmy z finančních operací	150	240	150
6409 - 2324 - Přeplatky záloh min.období (dobropisy)		240	218
6409 - 2119 - Ostatní nahodilé příjmy	200	332	300
Příjmy nedaňové c e l k e m	15 029	15 726	14 987
1069 3111 - Prodej pozemků	3 000	5 750	3 000
3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí	1 000	4 107	1 000
3612 3112 - Prodej majetku -Teplo s.r.o., prodej os. automobilů	1 325	65	1 325
222 - Splátka investiční půjčky SMF	0	0	0
Příjmy kapitálové c e l k e m	5 325	9 922	5 325
Příspěvek na péči UZ 13235		51 930	43 500
Dávky soc. péče,pomoc v hmotné nouzi UZ 13306		53 200	24 000
Norské fondy - oprava budovy radnice	0	4 215	0
4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností,výkon st. správy	18 684	22 319	18 684
4121 - Neinvest. dotace od obcí (R 6409 2329)	1 300	1 040	1 300
Dotace neinvestiční - celkem	19 984	132 704	87 484
4222 - Dotace - KÚLK LBC (1 a 2.část dotace - Rekonstrukce DDM)		2 500
4223 - Regenerace náměstí T.G.M.		9 210
Dotace investiční - celkem	0	11 710	0
Příjem-financování - přijatý úvěr
P Ř Í J M Y C E L K E M	113 068	254 176	181 966
z toho příjmy běžné	107 743	232 544	176 641
z toho dotace celkem	19 984	144 414	87 484


Město FRÝDLANT
	R. provizorium	Skutečnost	Schválený rozpočet
V Ý D A J E	2011	2010	2011
0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz	7 660	8 035	7 380
0312 - Odpisy budov + zařízení - ZŠ a ZUŠ Frýdlant		1 261
0315 - Speciální školy - provoz	870	855	820
0312 - Odpisy budov - Speciální školy		44
0339 - CJ - provoz	1 742	1 908	1 572
0339 - Úroky z úvěru	532	695	532
Opravy budov - školství (vč. DDM)	1 300	1 066	1 300
Školství	12 104	13 864	11 604
0211 - Středisko sociální péče	1 827	3 332	1 659
§ 4171 - Dávky pomoci v HN - Přísp. Na živobytí UZ 13306		13 395	13 500
§ 4172 - Dávky pomoci v HN - Doplatek na bydlení UZ 13306		1 755	2 000
§ 4173 - Dávky pomoci v HN - Momiř. Okamž. Pomoc UZ 13306		30 459	3 200
§ 4177 - Dávky pomoci v HN - MOP-soc.vyloučení UZ 13306		19	50
§ 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky UZ 13306		689	1 000
§ 4183 - Příspěvek na bezbariérový byt UZ 13306		239	250
§4184 - Příspěvek na pořízení motor. vozidla UZ 13306		1 166	1 400
§ 4185 - Příspěvek na provoz mot. vozidla UZ 13306		2 493	2 500
§ 4186 - Příspěvek na individuál.dopravu UZ 13306		72	100
§ 4195 - Příspěvek na péči UZ 13235		51 893	43 500
Sociální péče	1 827	105 512	69 159
§ 3319 - Ostatní kulturní akce	200	286	50
§ 3419 - Setkání Frýdlantů (děti)	300		300
§ 3322 - Opravy památek	270	725	270
§ 3349 - Frýdlantský zpravodaj	200	180	200
0360 - Kino	930	901	904
0361 - Občanské záležitosti	60	56	60
0362 - Městská knihovna	969	1 084	795
0363 - Městské muzeum	723	590	658
0364 - Péče o památky (BETLEM)	203	744	203
0365 - Valdštejnské slavnosti 2010, Setkání Frýdlantů 2009	350	305	350
0366 - INFO	110	217	60
0367 - MIC	692	737	643
Kultura celkem	5 007	5 825	4 493
206 - Funkcionáři, MR, MZ	1 600	1 443	1 480
207 - Správa MěÚ	28 779	28 544	27 214
208 - Radnice	1 015	950	815
2081 - Administrativní budova čp. 48	684	718	684
2082 - Budova Autoškola	53	60	53
2084 - Norské fondy - oprava budovy radnice	30	7 727	30
2085 - Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost UZ 33514013		0	734
205 - Sociální fond MěÚ	1 018	1 196	973
Správa celkem	33 179	40 638	31 983
0201 - Hasiči Frýdlant	818	1 518	818
0202 - Hasiči Větrov	130	127	130
0209 - Městská policie	1 351	1 438	1 278
0354 POSEC	354	459	354
§ 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov.	710	761	710
Ostatní celkem	3 363	4 303	3 290
§ 3639 220 - Údržba majetku města	1 032	351	32
§ 5269 220 - Údržba majetku města - oprava majetku z pojistky - POVODNĚ		5 618	20 000
§ 3419 221 - Hřiště	269	186	239
§ 3639 222 - SMF - návratná fin. výpomoc	400	400	400
§ 3419 223 - Provoz zimního stadionu	2 358	2 962	2 325
§ 3632 224 - Hřbitov	421	386	402
§ 3631 225 - Veřejné osvětlení	3 000	3 237	3 000
§ 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň	1 500	1 376	1 500
§ 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic	1 800	1 895	2 800
§ 3722 227 - Úklid veř.prostr. - koše, kontejnery ,černé skládky	3 400	3 532	3 400
§ 3639 228 - VPS	1 566	1 720	1 504
§ 3612 229 - Bytové hospodářství	8 200	4 930	5 260
§ 3612 229 - Bytové hospodářství - oprava majetku po POVODNI		21 295	13 158
§ 3634 230 - Teplo			1 000
§ 2212 231 - Opravy chodníků a komunikací	2 000	1 723	1 800
§ 3722 232 - Komunální odpady	5 200	5 279	5 200
§ 3639 233 - VPP - úřad práce - vlastní zdroje	500	981	500
§ 3612 243 - Městská hala	581	1 092	590
§ 2321 250 - Vodovody a kanalizace - ČOV (úroky z úvěru)	2 054	2 070	2 054
Komunální služby celkem	34 281	59 033	65 164
§ 1031 200 - Les	400	376	400
§ 1069 - Pozemky	60	397	60
§ 2221 5323 Dopravní obslužnost	684	687	687
§ 2229 Dopravní značení	30	64	30
§ 2321 Čištění balastních vod	1 700	1 696	1 700
§ 3421 Dětská hřiště			207
§ 3635 Územní plánování	1 400	805	1 400
§ 3636 Monitoring strategického plánu + projetk OPLZ - vl. podíl na dotaci	300	0	0
§ 6402 5366 Finanční vypořádání roku minulého roku	0	958	2 951
§ 6409 5229 Příspěvky (odchyt toulavých psů)	150	0	150
§ 6409 5192 Členské příspěvky (SOLK,Eurorgion Nisa)		48	48
§ 6409 5329 2108 Členský příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko/kožní	170	124	170
§ 6409 5329 2109 Členský příspěvek pro SO Smrk		78	88
Příspěvek na rekonstrukci - TJ Slovan			1 800
Příspěvek na rekonstrukci - Tenisové kurty			300
§ 6171 5362 Platba poplatků - automobily z loňského roku	0	148	104
Mezisoučet	4 894	5 381	10 095
Běžné výdaje celkem	94 655	234 556	195 788
Kapitálové výdaje celkem	13 463	22 201	35 134
Financování (úvěr ŠJ, Regenerace náměstí T.G.M,ČOV,rezerva na účtu)	4 950	10 900	14 950
V Ý D A J E C E L K E M	113 068	267 657	245 872




Město FRÝDLANT
Souhrnný rozpočet
Běžné příjmy rozpočtu	107 743		176 641
Běžné výdaje rozpočtu	94 655		195 788
SCHODEK/PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu	13 088		-19 147


Celkový rozpočet - rekapitulace
Běžné příjmy	107 743		176 641
Kapitálové příjmy	5 325		5 325
Financování - přijmy (přijatý úvěr)	0		0
Běžné výdaje	94 655		195 788
Kapitálové výdaje	13 463		35 134
Financování - splátky jistin úvěrů, rezerva na účtu	4 950		14 950
SCHODEK/PŘEBYTEK rozpočtu roku	0		-63 906


STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2009, 10, 11	0		69 316
Příjmy běžné a kapitálové celkem	113 068		181 966
Výdaje běžné, kapitálové a financování	113 068		245 872
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10, 11	0		5 410
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10, 11 - účet KB			10 000
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10, 11 - portfoliový účet	8 557	5 175	5 175

Kapitálový rozpočet rok 2011	v tis. Kč
v tis. Kč
Použití finančních prostředků ze zůstatku předchozího roku	63 906
Převod z běžného rozpočtu roku	-19 147
§ 1069 - Příjmy z prodeje pozemků	3 000
§ 3612 - příjmy z prodeje majetku	1 000
§ 3612 - příjmy z prodeje majetku - Teplo s.r.o.	1 325


Kapitálové příjmy celkem	50 084
Výdaje na investiční akce:
Regenerace náměstí T.G.M.	6 500
Rekonstrukce čp. 99 nebo čp. 1407 (podíl z vybraného nájemného BHF)	2 000
Rekonstrukce ul. K. Světlé - dle plánovací smlouvy	978
Kanalizace Frýdlant - půjčka FVS na podíl, výdaje na VŘ (Spoj.,Řasnická,Strmá, Bezruč.)	2 500
Kanalizace Frýdlant - výdaje na VŘ (Spoj.,Řasnická,Strmá, Bezruč.)	66
Rekonstrukce Spojovací ul. - komunikace a inženýrské sítě	5 100
Rekonstrukce ul. Bezručova	2 160
Kaplička - muzeum - podíl vlastních výdajů na r. 2011	2 000
Regenerace městského parku	505
Rekonstrukce - Teplo 2011	1 000
Rekonstrukce chladicího zařízení na ZS	2 617
Rekonstrukce Děkanská a Kostelní ul.	4 581
Přeložka Novoměstská ul. - PD k dokončení	72
Zajištění rychlé pomoci - auto HZS	1 000
PD na umělé hřiště v FDL	250
RekonstrukceWC muzeum	65
Akce 43-61 - povodňové škody	3 000
Sběrný dvůr Frýdlant (dokumentace k územnímu řízení)	740
Kapitálové výdaje celkem	35 134
8124 Splátky úvěrů ŠJ, Regenerace náměstí T.G.M., ČOV, rezerva na účtu	14 950
Financování celkem	14 950
Kapitálové výdaje a financování celkem	50 084



Běžný rozpočet	v tis. Kč

Příjmy daňové celkem	74 170
Příjmy nedaňové celkem	14 987
Dotace a převody neinvestiční	87 484
Celkem	176 641
Běžné výdaje	195 788
převod do kapitálového rozpočtu	-19 147
Celkem	176 641